山西省忻州市实验小学2022年度部门预算

第一部分概况

一、      本单位职责：

忻州市实验小学为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育。学校共有教学班50个，学生2830人，全额拨款事业编制129人，在编教职工104人。

二、      机构设置情况：

忻州市实验小学设置机构有：办公室、教务处、政教处、后勤处、工会、党办、财务室。

第二部分2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资产经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况

第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

预算收支安排1524.46万元，与上年年初预算比较减少27.61万元。因学生人数和教师人数减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位2022年度无三公经费, 上年度也无三公经费，无增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额143.15万元，其中：政府采购货物预算82.66万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算10.49万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款 195.98万元。

2、绩效目标情况（附表）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

本单位无车辆。

2、房屋情况

房屋面积8416.9平方米，原值1480.63万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

通用设备原值186.20万元，专用设备原值37.19万元，图书原值1.98万元，家具、用具原值90.94万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据的我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补租收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。