山西省忻州市实验小学2015年度部门决算

山西省忻州市实验小学2015年度部门决算

第一部分  决算单位概况

忻州市实验小学为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施小学义务教育，促进教育发展，业务范围是初中学历教育。学校共有教学班44个，学生2846人，全额拨款事业编制141人，在职教职工114人，遗属人员6人。

   第二部分　　2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

  第三部分  2015年度部门决算情况说明

一．2015年度收支决算情况

1.2015年度财政拨款收入988.31万元，年初结转和结余34.18万元，合计1022.49万元。本年支出1017.87万元，年末结转和结余4.62万元，合计1022.49万元。

2.2015年度一般公共预算财政拨款支出情况

⑴基本支出：2015年度财政拨款基本支出为904.36万元，其中人员经费863.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费41.32万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出）

⑵项目支出：113.51万元，主要用于学校的办公费以及办公设备购置、大型修缮等。

二．部门决算数据变动情况

1.2015年项目支出比上年度减少了72.53%，其原因为2014年项目支出中支付了校安工程尾款，所以本年度项目支出相比减少。

2.年末结转和结余比2014年减少了86.46%，其原因为本年度财政收回部分结余资金。

第四部分　　名词解释

1.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    2.年末结转和结余资金：指本年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金